SPED FISCAL

REGISTROS SPED FISCAL

BLOCO 0 - ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS


Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) Link
0 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade 0 0 1 O Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade
0000 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O
0001 Dados Complementares da entidade 0005 2 1 O Registro 0005: Dados Complementares da Entidade
0001 Dados do Contribuinte Substituto 0015 2 V OC Registro 0015: Dados do Contribuinte Substituto
0001 Dados do Contabilista 0100 2 1 O Registro 0100: Dados do Contabilista
0001 Tabela de Cadastro do Participante 0150 2 V OC Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante
0150 Alteração da Tabela de Cadastro de Participante 0175 3 1:N OC Registro 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante
0001 Identificação das unidades de medida 0190 2 V OC Registro 0190: Identificação das Unidades de Medida
0001 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) 0200 2 V OC Registro 0200: Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)
0200 Alteração do Item 0205 3 1:N OC Registro 0205: Alteração do Item
0200 Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) 0206 3 1:1 OC Registro 0206: Código de Produto Conforme Tabela Publicada Pela ANP (combustíveis)
0200 Fatores de Conversão de Unidades 0220 3 1:N OC Registro 0220: Fatores de conversão de unidades
0001 Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado 0300 2 V OC Registro 0300: Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
0300 Informação sobre a Utilização do Bem 0305 3 1:1 OC Registro 0305: Informação Sobre a Utilização do Bem
0001 Tabela de Natureza da Operação/ Prestação 0400 2 V OC Registro 0400: Tabela de Natureza da Operação/Prestação
0001 Tabela de Informação Complementar do documento fiscal 0450 2 V OC Registro 0450: Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal
0001 Tabela de Observações do Lançamento Fiscal 0460 2 V OC Registro 0460: Tabela de Observações do Lançamento Fiscal
0001 Plano de contas contábeis 0500 2 V O (se existir 0300) Registro 0500: Plano de Contas Contábeis
0001 Centro de custos 0600 2 V O (se existir 0305) Registro 0600: Centro de Custos
0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O


BLOCO C - MERCADORIAS (ICMS/IPI)


Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Perfil A Perfil B Link
Entradas Saídas Entradas Saídas
C Abertura do Bloco C C001 1 1 O O O O
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 01, 1B, 04 E 55
C001 Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) C100 2 V OC OC OC OC Registro C100: Dados Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55)










C100 Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) C105 3 1:1 OC OC OC OC Registro C105 Operações Com ICMS ST Recolhido para UF Diversa do Destinatário do Documento Fiscal (Código 55)










C100 Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) C110 3 1:N OC OC OC OC Registro C110: Informação Complementar da Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55)
C110 Complemento de Documento – Processo referenciado C111 4 1:N OC OC OC OC Registro C111: Processo Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)
C110 Complemento de Documento – Documento de Arrecadação Referenciado C112 4 1:N OC OC OC OC Registro C112: Documento de Arrecadação Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)
C110 Complemento de Documento – Documento Fiscal Referenciado C113 4 1:N OC OC OC OC Registro C113: Documento Fiscal Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)
C110 Complemento de Documento – Cupom Fiscal Referenciado C114 4 1:N OC OC OC OC Registro C114: Cupom Fiscal Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)
C110 Local de coleta e/ou entrega (códigos 01, 1b e 04) C115 4 1:N N OC N OC Registro C115: Local da Coleta e/ou Entrega (Código 01, 1B, 04)
C110 Complemento de Documento – Cupom Fiscal Eletrônico Referenciado C116 4 1:N OC OC OC OC Registro C116: Cupom Fiscal Eletrônico Referenciado










C100 Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01) C120 3 1:N OC N OC N Registro C120: Operações de importação (Código 01)










C100 Complemento de Documento – ISSQN, IRRF e Previdência Social C130 3 1:1 N OC N OC Registro C130: ISSQN, IRRF e Previdência Social










C100 Complemento de Documento – Fatura (código 01) C140 3 1:1 OC OC OC OC Registro C140: Fatura (Código 01)
C140 Complemento de Documento – Vencimento da Fatura (código 01) C141 4 1:N O(Se existir C140) O(Se existir C140) O(Se existir C140) O(Se existir C140) Registro C141: Vencimento da Fatura (Código 01)










C100 Complemento de Documento – Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis C160 3 1:1 N OC N OC Registro C160: Volumes Transportados (Código 01 e 04) - Exceto Combustíveis










C100 Complemento de Documento – Operações com combustíveis (códigos 01, 55) C165 3 1:N N OC N OC Registro C165: Operações com Combustíveis (Código 01)










C100 Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) C170 3 1:N O(Se existir C100) O(Se existir C100) O(Se existir C100) O(Se existir C100) Registro C170: Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55)
C170 Complemento de Item – Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55) C171 4 1:N OC N OC N Registro C171: Armazenamento de Combustíveis (código 01 e 55)
C170 Complemento de Item – Operações com ISSQN (código 01) C172 4 1:1 N OC N OC Registro C172: Operações com ISSQN (Código 01)
C170 Complemento de Item – Operações com Medicamentos (código 01, 55) C173 4 1:N OC OC OC OC Registro C173: Operações com Medicamentos (Código 01 e 55)
C170 Complemento de Item – Operações com Armas de Fogo (código 01) C174 4 1:N N OC N OC Registro C174: Operações com Armas de Fogo (Código 01)
C170 Complemento de Item – Operações com Veículos Novos (código 01, 55) C175 4 1:N OC OC OC OC Registro C175: Operações com Veículos Novos (Código 01 e 55)
C170 Complemento de Item – Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01, 55) C176 4 1:N OC OC OC OC Registro C176: Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01 e 55)
C170 Complemento de Item – Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) C177 4 1:1 N OC N OC Registro C177: Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (Código 01)
C170 Complemento de Item – Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto C178 4 1:1 N OC N OC Registro C178: Operações com Produtos Sujeitos à Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de Produto (Código 01)
C170 Complemento de Item – Informações Complementares ST (código 01) C179 4 1:1 N OC N OC Registro C179: Informações Complementares ST (Código 01)










C100 Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) C190 3 1:N O(Se existir C100) O(Se existir C100) O(Se existir C100) O(Se existir C100) Registro C190: Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)










C100 Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) C195 3 1:N OC OC OC OC Registro C195: Observações do Lançamento Fiscal (Código 01, 1B e 55)
C195 Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal C197 4 1:N OC OC OC OC Registro C197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02
C001 Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) C300 2 V N N N OC Registro C300: Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)
C300 Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) C310 3 1:N N N N OC Registro C310: Documentos Cancelados de Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)
C300 Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) C320 3 1:N N N N O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) Registro C320: Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)
C320 Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) C321 4 1:N N N N O(Se existir C320 e VL_DOC(C300) > 0) Registro C321: Itens do Resumo Diário dos Documentos (Código 02)










C001 Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) C350 2 V N OC N N Registro C350: Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02)
C350 Itens do documento (código 02) C370 3 1:N N O(Se existir C350) N N Registro C370: Itens do Documento (Código 02)
C350 Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) C390 3 1:N N O(Se existir C350) N N Registro C390: Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02 E 2D (CUPON FISCAL)
C001 Equipamento ECF (código 02 e 2D) C400 2 1:N N OC N OC Registro C400: Equipamento ECF (Código 02 e 2D)
C400 Redução Z (código 02 e 2D) C405 3 1:N N O(Se existir C400) N O(Se existir C400) Registro C405: Redução Z (Código 02 e 2D)
C405 PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) C410 4 1:1 N OC N OC Registro C410: PIS e COFINS Totalizados no Dia (Código 02 e 2D)
C405 Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) C420 4 1:N N O(Se existir C400) N O(Se existir C400) Registro C420: Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Código 02 e 2D)
C420 Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) C425 5 1:N N N N O(se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) Registro C425: Resumo de Itens do Movimento Diário (Código 02 e 2D)
C405 Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) C460 4 1:N N O(Se existir C400 e não existir C495) N N Registro C460: Documento Fiscal Emitido por ECF (Código 02 e 2D)
C460 Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) C470 5 1:N N O(Se existir C460) N N Registro C470: Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (Código 02 e 2D)
C405 Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) C490 4 1:N N O(Se existir C400) N O(Se existir C400) Registro C490: Registro Analítico do Movimento Diário (Código 02 e 2D)










C001 Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) C495 2 V N O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não for informado C460 N O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não existir C425) Registro C495: Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (Código 02 e 2D)
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 06, 28 E 29
C001 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) C500 2 V OC OC OC N Registro C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás
C500 Itens do Documento – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) C510 3 1:N N O(Se existir C500) N N Registro C510: Itens do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás
C500 Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) C590 3 1:N O(Se existir C500) O(Se existir C500) O(Se existir C500) N Registro C590: Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás










C001 Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) – (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) C600 2 V N N N OC Registro C600: Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Empresas não Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)
C600 Documentos cancelados – Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) C601 3 1:N N N N OC Registro C601: Documentos Cancelados - Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás
C600 Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) – (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) C610 3 1:N N N N O(Se existir C600) Registro C610: Itens do Documento Consolidado, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Empresas não Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)
C600 Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) C690 3 1:N N N N O(Se existir C600) Registro C690: Registro Analítico dos Documentos Notas fiscais/contas de energia elétrica, nota fiscal/conta de fornecimento d’água canalizada e nota fiscal/conta de fornecimento de gás










C001 Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) C700 2 V N OC N OC Registro C700: Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica, Emitidas em Via Única (Empresas Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
C700 Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única C790 3 1:N N O(Se existir C700) N O(Se existir C700) Registro C790: Registro Analítico dos Documentos
C790 Registro de Informações de ICMS ST por UF C791 4 1:N N OC N OC Registro C791: Registro de Informações de ST por UF Registro
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 59
C001 Cupom Fiscal Eletrônico C800 2 V N OC N OC Registro C800: Cupom Fiscal Eletrônico
C800 Registro Analítico do CF-E C850 3 1:N N O(Se existir C800) N O(Se existir C800) Registro C850: Registro Analítico do CF-E
C001 Identificação do Equipamento SAT-CF-E C860 2 1:N N OC N OC Registro C860: Identificação do Equipamento SAT-CF-E
C860 Resumo Diário do CF-E por Equipamento SAT-CF-E C890 3 1:N N O(Se existir C860) N O(Se existir C860) Registro C890: Resumo Diário do CF-E por Equipamento SAT-CF-E










C Encerramento do Bloco C C990 1 1 O O O O


BLOCO D - DOCUMENTOS FISCAIS II SERVIÇOS (ICMS).


Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Perfil A Perfil B Link





Entradas Saídas Entradas Saídas
D Abertura do Bloco D D001 1 1 O O O O
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57
D001 Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas (código 27)e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (código 57). D100 2 V OC OC OC OC Registro D100: Nota Fiscal de Serviço de Transporte e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8b), Aquaviário de Cargas, Aéreo, Ferroviário de Cargas e Multimodal de Cargas, Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e – (Código 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)
D100 Itens do documento – Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) D110 3 1:N N O (Se existir D100) N O (Se existir D100) Registro D110: Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07)
D110 Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) D120 4 1:N N O (Se existir D100) N O (Se existir D100) Registro D120: Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07).
D100 Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) D130 3 1:N N O (Se existir D100) N O (Se existir D100) Registro D130: Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas e do Conhecimento Rodoviário de Cargas Avulso (Código 08 e 08B).
D100 Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) D140 3 1:1 N O (Se existir D100) N O (Se existir D100) Registro D140: Complemento do Conhecimento Aquaviário de cargas (Código 09).
D100 Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) D150 3 1:1 N O (Se existir D100) N O (Se existir D100) Registro D150: Complemento do Conhecimento Aéreo (Código 10).
D100 Carga Transportada (código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) D160 3 1:N N O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) N O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) Registro D160: Carga Transportada (Código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27).
D160 Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) D161 4 1:1 N OC N N Registro D161: Local da Coleta e Entrega (Código 08, 8b, 09, 10, 11 e 26).
D160 Identificação dos documentos fiscais (código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) D162 4 1:N N OC N OC Registro D162: Identificação dos Documentos Fiscais (Códigos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
D100 Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) D170 3 1:1 N O (Se existir D100) N O (Se existir D100) Registro D170: Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (Código 26).
D100 Modais (código 26) D180 3 1:N N OC N OC Registro D180: Modais (Código 26)
D100 Registro Analítico dos Documentos (código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) D190 3 1:N O(Se existir D100) O(Se existir D100) O(Se existir D100) O(Se existir D100) Registro D190: Registro Analítico dos Documentos (Código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).
D190 Registro Observações do Lançamento Fiscal D195 4 1:N OC OC OC OC Registro D195: Registro Observações do Lançamento Fiscal.
D195 Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal D197 5 1:N OC OC OC OC Registro D197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 2E, 13, 14, 15 e 16
D001 Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) D300 2 V N OC N OC Registro D300: Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviário, de Passagem Aquaviário, de Passagem e Nota de Bagagem e de Passagem Ferroviário (Código 13, 14, 15 e 16).
D300 Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) D301 3 1:N N OC N OC Registro D301: Documentos Cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário, de Passagem Aquaviário, de Passagem e Nota de Bagagem e de Passagem Ferroviário (Código 13, 14, 15 e 16).
D300 Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) D310 3 1:N N O (Se existir D300) N O (Se existir D300) Registro D310: Complemento dos Bilhetes (Código 13, 14, 15 e 16).










D001 Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D350 2 1:N N OC N OC Registro D350: Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16).
D350 Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D355 3 1:N N O(Se existir D350) N O(Se existir D350) Registro D355: Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16).
D355 PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D360 4 1:1 N OC N OC Registro D360: PIS e COFINS Totalizados no Dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16).
D355 Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D365 4 1:N N O(Se existir D350) N O(Se existir D350) Registro D365: Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2e, 13, 14, 15 e 16).
D365 Complemento dos documentos informa- dos (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E) D370 5 1:N N O(Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) N N Registro D370: Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)
D355 Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E) D390 4 1:N N O(Se existir D350) N O(Se existir D350) Registro D390: Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E).










D001 Resumo do Movimento Diário (código 18) D400 2 V N OC N OC Registro D400: Resumo de Movimento Diário - RMD (Código 18).
D400 Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) D410 3 1:N N O (Se existir D400) N N Registro D410: Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16).
D410 Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) D411 4 1:N N OC N N Registro D411: Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16).
D400 Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) D420 3 1:N N O(Se existir D400) N O (Se existir D400) Registro D420: Complemento dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16).
INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 21 E 22
D001 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) D500 2 V OC OC OC N Registro D500: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).
D500 Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) D510 3 1:N N O (Se existir D500) N N Registro D510: Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).
D500 Terminal Faturado D530 3 1:N N OC N N Registro D530: Terminal Faturado (Código 21 e 22).
D500 Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) D590 3 1:N O(Se existir D500) O(Se existir D500) O(Se existir D500) N Registro D590: Registro Analítico do Documento (Código 21 e 22).










D001 Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) D600 2 V N N N OC Registro D600: Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação e de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).
D600 Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) D610 3 1:N N N N O (Se existir D600) Registro D610: Itens do Documento Consolidado (Código 21 e 22).
D600 Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) D690 3 1:N N N N O(Se existir D600) Registro D690: Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22).










D001 Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) D695 2 V N OC N OC Registro D695: Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação e de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).
D695 Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) D696 3 1:N N O(Se existir D695) N O(Se existir D695) Registro D696: Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22).
D696 Registro de Informações de ICMS ST POR UF D697 4 1:N N OC N OC Registro D697: Registro de Informações de ST por UF (Código 21 e 22).










D Encerramento do Bloco D D990 1 1 O O O O


BLOCO E - APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI


Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) Link
E Abertura do Bloco E E001 1 1 O Registro E001: Abertura do Bloco E
E001 Período de Apuração do ICMS E100 2 1:N O Registro E100: Período da Apuração do ICMS.
E100 Apuração do ICMS – Operações Próprias E110 3 1:1 O Registro E110: Apuração do ICMS – Operações Próprias.
E110 Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS E111 4 1:N OC Registro E111: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS.
E111 Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS E112 5 1:N
OC
Registro E112: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS.
E111 Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS – Identificação dos documentos fiscais E113 5 1:N
OC
Registro E113: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais.
E110 Informações Adicionais da Apuração do ICMS – Valores Declaratórios E115 4 1:N
OC
Registro E115: Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios.
E110 Obrigações do ICMS a Recolher – Obrigações Próprias E116 4 1:N
OC
Registro E116: Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Próprias.







E001 Período de Apuração do ICMS – Substituição Tributária E200 2 1:N
OC
Registro E200: Período da Apuração do ICMS - Substituição Tributária.
E200 Apuração do ICMS – Substituição Tributária E210 3 1:1 O(Se existir E200) Registro E210: Apuração do ICMS – Substituição Tributária.
E210 Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS – Substituição Tributária E220 4 1:N
OC
Registro E220: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária.
E220 Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária E230 5 1:N
OC
Registro E230: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária.
E220 Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária – Identificação dos documentos fiscais E240 5 1:N
OC
Registro E240: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária – Identificação dos Documentos Fiscais.
E210 Obrigações do ICMS a Recolher – Substituição Tributária E250 4 1:N
OC
Registro E250: Obrigações do ICMS a Recolher – Substituição Tributária.







E001 Período de Apuração do IPI E500 2 1:N OC Registro E500: Período de Apuração do IPI.
E500 Consolidação dos Valores de IPI E510 3 1:N OC Registro E510: Consolidação dos Valores do IPI.
E500 Apuração do IPI E520 3 1:1 O(Se existir E500) Registro E520: apuração do IPI.
E520 Ajustes da Apuração do IPI E530 4 1:N OC Registro E530: Ajustes da Apuração do IPI.







E Encerramento do Bloco E E990 1 1 O


BLOCO G - CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP

Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) Link
G Abertura do Bloco G G001 1 1 O Registro G001: Abertura do Bloco G
G001 ICMS – Ativo Permanente – CIAP G110 2 V OC Registro G110: ICMS – Ativo Permanente – CIAP
G110 Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado G125 3 1:N O(se existir G110) Registro G125: Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado
G125 Outros créditos CIAP G126 4 1:N OC Registro G126: Outros Créditos CIAP
G125 Identificação do Documento Fiscal G130 4 1:N O(se existir G125) Registro G130: Identificação do Documento Fiscal
G130 Identificação do Item do Documento Fiscal G140 5 1:N O(se existir G130) Registro G140: Identificação do Ítem do Documento Fiscal
G Encerramento do Bloco G G990 1 1 O


BLOCO H - INVENTÁRIO FÍSICO


Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) Link
H Abertura do Bloco H H001 1 1 O Registro H001: Abertura do Bloco H
H001 Totais do Inventário H005 2 1:N OC Registro H005: Totais do Inventário
H005 Inventário H010 3 1:N OC Registro H010: Inventário.
H010 Informação Complementar do Inventário H020 4 1:N OC Registro H020: Informação Complementar do Inventário.
H Encerramento do Bloco H H990 1 1 O


BLOCO 1 - OUTRAS INFORMAÇÕES


Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) Link
1 Abertura do Bloco 1 1001 1 1 O Registro 1001: Abertura do Bloco 1
1001 Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 1010 2 1:1 O Registro 1010: Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1.
1010 Registro de Informações sobre Exportação 1100 2 1:N OC Registro 1100: Registro de Informações Sobre Exportação.
1100 Documentos Fiscais de Exportação 1105 3 1:N OC Registro 1105: Documentos Fiscais de Exportação.
1105 Operações de Exportação Indireta – Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente 1110 4 1:N OC Registro 1110: Operações de Exportação Indireta de Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente.







1001 Controle de Créditos Fiscais - ICMS 1200 2 1:N OC Registro 1200: Controle de Créditos Fiscais - ICMS.
1200 Utilização de Créditos Fiscais - ICMS 1210 3 1:N OC Registro 1210: Utilização de Créditos Fiscais – ICMS.







1001 Movimentação diária de combustíveis 1300 2 1:N OC Registro 1300: Movimentação Diária de Combustíveis.
1300 Movimentação diária de combustíveis por tanque 1310 3 1:N OC Registro 1310: Movimentação Diária de Combustíveis por Tanque.
1310 Volume de vendas 1320 4 1:N OC Registro 1320: Volume de Vendas.







1001 Bombas 1350 2 1:N OC Registro 1350: Bombas.
1350 Lacres das bombas 1360 3 1:N OC Registro 1360: Lacres da Bomba.
1350 Bicos da bomba 1370 3 1:N OC Registro 1370: Bicos da Bomba.
1370 Controle de Produção de Usina 1390 2 1:N OC Registro 1390: Controle de Produção de Usina.
1390 Produção Diária da Usina 1391 2 1:N OC Registro 1391: Produção Diária da Usina.







1001 Informação sobre Valor Agregado 1400 2 1:N OC Registro 1400: Informação Sobre Valores Agregados







1001 Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) – Operações Interestaduais 1500 2 1:N OC Registro 1500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06) – Operações Interestaduais.
1500 Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) 1510 3 1:N OC Registro 1510: Itens do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (Código 06)







1001 Total das operações com cartão de crédito e/ou débito 1600 2 1:N OC Registro 1600: Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito







1001 Documentos fiscais utilizados 1700 2 1:N OC Registro 1700: Documentos Fiscais Utilizados
1001 Documentos fiscais utilizados 1710 3 1:N OC Registro 1710: Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados







1001 DCTA – Demonstrativo de Crédito do ICMS Sobre Transporte Aéreo 1800 2 1:1 OC Registro 1800: DCTA – Demonstrativo de Crédito do ICMS Sobre Transporte Aéreo







1001 Indicador de Sub-Apuração do ICMS 1900 2 1:N OC Registro 1900: Indicador de Sub-Apuração do ICMS
1900 Período da Sub-Apuração do ICMS 1910 3 1:N OC Registro 1910: Período da Sub-Apuração do ICMS
1910 Sub-Apuração do ICMS 1920 4 1:1 OC Registro 1920: Sub-Apuração do ICMS
1920 Ajuste/Benefício/Incentivo da Sub-Apuração do ICMS 1921 5 1:N OC Registro 1921: Ajuste/Benefício/Incentivo da Sub-Apuração do ICMS
1921 Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS 1922 6 1:N OC Registro 1922: Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS
1921 Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais 1923 6 1:N OC Registro 1923: Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais
1920 Informações Adicionais da Sub-Apuração – Valores Declaratórios 1925 5 1:N OC Registro 1925: Informações Adicionais da Sub-Apuração – Valores Declaratórios
1920 Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à Sub-Apuração 1926 5 1:N OC Registro 1926: Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à Sub-Apuração







1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O


BLOCO 9 - CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL


Registro Pai Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes)
9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O
9001 Registros do Arquivo 9900 2 V O
9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O
9 Encerramento do Arquivo Digital 9999 0 1 O


CONFIGURAÇÃO EMPRESA QUESTOR


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